预算绩效管理工作情况汇报

X县预算绩效管理工作情况汇报 各位领导： 上午好！首先感谢省财政厅、市财政局领导对我县财政工作的指导、帮助和认可， 让我县参加这次座谈会，为我县提供了学习和交流的机会。我汇报一下X县预算绩效管理 工作开展情况。 今年以来，我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，以 “预算绩效管理改革攻坚年”活动为契机，高起点定位，高标准要求，围绕实现预算和绩 效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显 成效。现将有关情况汇报如下。 一、工作开展情况 （一）强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力 1.县委、县政府领导高度重视，高位推动。X县委、县政府高度重视预算绩效管理工 作，把绩效管理纳入全县“三重”（重要工作、重点工程、重大项目）工作体系，明确一 名县委常委牵头推进；实行县级领导“创新突破项目”督导包保制度，预算绩效工作由县 委常委、副县长X督办，X县长专门主持召开了全县部门整体绩效管理试点工作推进会议 安排部署试点扩面工作。将预算绩效管理工作纳入县委理论中心组学习内容，以“全面实 施预算绩效管理改革 努力打造透明高效责任政府”为主题，举办了县委理论学习中心组报告会暨干部素质提升 大讲堂。县委改革办将绩效管理工作纳入改革台账，每月调度工作开展情况，印发至部 门、乡镇。 2.逐步健全完善管理制度体系。以县委文件印发了《关于全面落实预算绩效管理的 实施意见》；出台了县级政策和项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩 效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，逐步完善1+N的绩效管理制度体系，为开展 预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。 （二）筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作的效力 1.开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移，出台了《X县县级政 策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》，自2020年起，所有县级拟新出台通过预算资 金安排的重大政策和项目均需开展事前绩效评估，财政重点评估立项必要性、投入经济 性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为财政评审和预算 安排的依据。目前完成了2个政策和3个项目的事前评估。 2.优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。将绩效目标管理范围扩大到所有县级财政 拨款安排的项目支出，涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，项目 支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资 金预算同步安排，同步批复。对部门申报的绩效目标，采取“财政+部门+专家”联审方式 ，通过“二上二下”程序，提高了编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标 科学、细化量化。2020年纳入绩效目标管理的项目X多个，涉及金额亿元。 3.做实绩效运行监控。制定了《X县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，按 照“谁支出、谁负责”的原则，指导部门单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日 常监控，目前各业务部门根据2020年绩效目标申报表填报了1- 8月份绩效监控情况表，绩效科牵头业务科室正在组织审核，对偏离绩效目标的原因进行 分析，分门别类提出处置的建议措施。 4.加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，对财政投资X万元以上的社会 发展类项目全部由部门开展自评。县财政选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大 的项目开展再评价，2019年选取了9个项目开展重点评价， 2020年选择了X个重点项目开展评价，涉及财政资金X亿元。 5.深入推进部门整体绩效管理。作为省财政厅确定的部门整体绩效管理试点县之一 ，2019年，我县选择县人力资源和社会保障局、水务局、统计局、畜牧兽医产业发展中 心、残联5个部门开展县级部门整体绩效管理试点。按照时间节点，5个试点部门已经全 部完成2019年指标体系构建、2020年绩效目标设置、2019年绩效自评工作。今年，我县 进一步扩大部门整体绩效管理试点范围，试点部门增加到X个，目前各部门正在进行指标 体系构建。 6.强化结果运用，真正发挥绩效“指挥棒”作用。建立评价反馈整改机制，评价结果 及时反馈部门，并跟踪整改落实情况，进一