县审计局2023年上半年工作总结和下半年工作思路

一、2023年上半年工作总结

（一）2023年上半年特色亮点工作

1.聚焦项目实施，充分发挥监督职能。围绕财政管理和财政政策执行、重大政策落实、权力运行规范、重大民生保障和重大风险防范、重大项目落地五大板块，谋划实施审计项目15个。实施过程中，坚持质效并重，打破科室壁垒，配齐配强审计组员，分管领导深入审计一线，严格落实审计质量全流程管控体系，确保问题审深审透。截止6月底，已完成审计项目3个，5个正在现场实施，出具审计报告3篇，上报审计专报8篇。在财政同级审中，以“核心+专题”的模式，对政策性担保贴息专题审计情况、定点印刷费服务执行情况、助企纾困政策兑现情况、集中财力办大事情况进行专题审计等4个方面进行专题审计。深入实施“巡审联动”探索实践，巡察组与审计组共同对共同富裕涉农相关政策和资金进行调查，确保中央和省市县各级重大惠民利民政策落到实处。

2.聚焦问题整改，全面落实督促指导。根据新发布的“七张问题清单”S3版本评分标准，主动报送整改正面案例--XX县马金溪流域综合治理工程示范案例并成功进入审计分清单，3月份“重大审计问题清单”指数排名位列全市第一。全面梳理2020年以来上级审计问题整改情况，共涉及124个问题，其中122个问题已整改完成，剩余2个问题正在有序整改中。在举一反三、建章立制上，推动县财政局部署实施全县工程项目建设进度、工程质量、资金拨付使用等情况的对照检查，督促中村乡出台《中村乡村级工程项目管理办法》、《中村乡公共资源交易管理办法》2项制度，指导卫健局制定下发《关于调整2023年家庭医生签约服务考核方案的通知》。

3.聚焦中心工作，扎实服务发展大局。立足审计职责定位，全力以赴协助配合好XX县党政主要领导干部经济责任审计工作，抽调1位分管领导和1名业务骨干参与迎审专班，组织全县重点部门开展自查自纠，形成经济责任和自然资源资产审计全量问题“一本账”并进行过堂分析，研判存在的风险，指导督促相关责任单位做好风险问题的整改落实；对要求提供的原始数据采集和基本情况表进行完整性、规范性审核把关。按照全县行政资源整合优化工作部署，有序进行档案移交，切实开展固定资产盘点，确保账账相符、账实相符，并于6月13日顺利完成单位搬迁工作。完成县纪委交办的XX县火车站周边渔梁滩地块基础设施配套一期建设工程、华埠镇华殿线和华川路污水管网延伸工程三期（华民片区）项目核查工作，并将相关核查情况向县纪委进行反馈。

（二）存在问题

一是人少事多的矛盾依然突出，新招录人员还需进一步培训锻炼；二是大数据审计还需进一步加强，审计人员借助大数据分析问题线索、排查疑点的能力仍需提升；三是内部审计缺乏标志性成果，虽然制定出台了实施办法，但是在打造具有XX辨识度的内审特色上还没有形成强有力的抓手。

二、2023年下半年度工作思路

（一）主要目标

1.在11月底前完成15个项目的现场实施。

2.“重大审计问题清单”指数排名有力推进，建章立制、示范案例等有新进展。

3.全市审计机关年度考核排名实现“保三争二拼第一”。

（二）重点举措

1.在审计项目上再加速。质效并重的前提下赶时间、抢进度，确保如期完成审计项目计划。

2.在审计质量上再提升。现场实施把握重点环节、突出重点内容，严格实施全员全流程审计质量控制办法，筑牢审计质量“生命线”。