茌平区财政局2020年上半年政府工作报告执行落实情况

茌平区财政局2020年上半年政府工作报告执行落实情况 2020年，茌平区认真贯彻积极的财政政策，大力培植财源，创新税收征管举措，狠抓增收节支，保障重点支出，加强财政科学化、精细化管理，财政运行情况总体正常，重点工作事项进展有序。一、上半年工作总结今年以来，全区认真贯彻落实中央、省、市的决策部署，依法组织财政收入，合理有序安排支出，着力实现“保工资、保运转、保民生、促发展”的目标。（一）实现了财政收入“时间过半任务过半”。工作中及时、正确测算每月的收入增减因素，随时和人行、国地税、非税等征收管理部门联系，确保及时足额入库。到6月底，实现了一般公共预算收入15.31亿元，同比增长-3%，完成预算的51.5%，总量居全市第2位实现时间过半，任务过半的目标。其中税收收入113397万元，完成预算的45%，同比增长-13.6%，占一般公共预算收入的比重为74.1%，收入质量进一步提高。（二）财政支出重点保障有力。1-6月份，全县一般公共预算支出17.03亿元，增长-1.85%。在支出压力不断加大，收支矛盾更加突出的严峻形势下，财政部门积极采取有限措施，加快支出进度，优化支出结构。一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障与就业等民生支出共计14.48亿元，占总支出的85%，有力的保障了民生支出、重点支出。（三）积极争取债券资金，缓解财政支出压力。因年初预算无财力安排建设项目，进行基础设施等项目建设只能依靠省政府代发的地方政府专项债券资金，我局积极响应市委孙书记的号召，配合区发改局努力争取上级专项债券资金。上半年共争取省政府代发地方政府债券资金112600万元，用于我区11个项目建设，有效缓解我区支出压力。6月底中央发行了抗疫特别国债1万亿、增加了特别转移支付资金1万亿，上述两项资金下达到我区1.9亿元，目前这两项资金正在支出过程中。（四）坚决服从抗疫大局，服务于疫情采购。根据省市财政部门的要求，2020年1月27日，启动疫情防控应急救援采购绿色通道模式，无需政府采购预算编制、采购计划和进口产品审批，不受采购限额、自行采购数额标准以及政府采购方式的限制，实施紧急采购程序做好抗疫情的采购保障工作。合同执行后，根据省市要求，将抗疫物资录入信息公开平台，保证财政预算与支出的公开和延续性。在疫情防控期间，压实采购人和代理机构责任。非必须采购的项目，暂停或者延期开展政府采购开评标活动，对于因工作需要，必须采购的项目，建立登记问询制度、场所消毒制度，同时放开专家选择权限，采购人根据项目特点和专业需求自行选定评审专家无须从政府采购专家库中随机抽取专家。二、存在问题一是税收收入形势不容乐观。我区1-6月份税收收入完成10.6亿元，同比增长-19.25%，占比72.25%，特别是6月当月，财政收入更是跌落低谷，税收仅有1.78亿元左右，较上年减少同期减少1.51亿元，下降45.9%，税收收入形势非常严重。二是土地收入形势严峻。据自然资源局提供数据，2020年全年预计出让土地71宗、出让面积2845亩，预计收入22.78亿元。经与国土、住建、征收等部门对每宗地逐个情况分析后，2020年有把握实现的土地出让收入预计6.37亿元，加上1-5月份已出让土地成交收入5.7亿元，全年收入预计10.49亿元。扣除征收成本、棚改等支出，可用财力为2.57亿元，出让收入远远不能满足全区项目支出。三是主体税源收入下降。目前，信发集团生产基本正常，但由于受疫情影响，价格虽然有所回升，但较同期下降较大，到5月底，信发集团实现全口径税收9.47亿元，同比下降-16.46%，其中区级收入5.17亿元，同比下降-14.7% 。四是支出进度低于时间进度。由于国家大规模减税降费政策的实施以及经济下行压力的加大，财政收入增收比较困难，支出压力进一步加大。下一步将进一步优化支出结构，严控一般性支出，集中财力进行“三保”，确保各项民生政策的落实。五是资金调度困难，支出压力增加。从2019年起，茌平区受省政府财政政策调整影响（税收分成上解省财政由原来的15%调增至20%，部分民生项目上级补助比例由80%降到70%），致使财力减少1.6亿元。同时受补发2014年10月-2015年6月增资及2018年年终奖励资金等刚性支出的影响，茌平区财政资金调度异常困难。从省厅公布的区级库款保障水平来看，茌平区库款保障水平为0.06，处于全省