乐业县2019年第一季度经济运行情况汇报（财政局）

乐业县2019年第一季度经济运行情况汇报乐业县财政部门全面贯彻落实自治区财政厅、市委市人民政府决策部署，狠抓工作落实，在县委、县政府的正确领导下，充分发挥财政职能作用，有效地促进全县经济建设和社会发展。现将财政部门2019年一季度经济运行情况分析汇报如下。一、2019年一季度经济运行情况（一）财政收入完成情况：一季度财政收入完成9278万元，完成年度任务3.05亿元的30.39%，同比增长25.38%，增幅排全市第三位。一般公共预算收入完成4127万元，同比增长30.07%，增幅排全市第三位。其中税收收入完成2956万元，同比增长31.91%，增幅排全市第三位；非税收入完成1171万元，占地方一般预算收入的28.37%，同比增长25.64%，增幅排全市第十位。财政增收原因：主要是乐百高速公路项目持续推进有效拉动建筑业、采矿业税收增长。1.收入分级完成情况：上划中央收入完成3863万元，完成年度任务的30.89%，比上年同期增长21.75%；上划自治区收入完成1288万元，完成年度任务的32.59%，比上年同期增长22.20%。2.收入分部门完成情况：一季度税务部门累计完成8279万元，较去年同期6672万元增收1607万元，同比增长24.09%,增幅排全市第三位。财政部门完成999万元，同比增长37.23%。（二）财政支出完成情况：一季度一般公共预算支出完成58827万元，同比增长16.04%，增幅排全市第六位。其中：民生支出45164万元，占一般公共预算支出比重达76.77%；八项支出完成43699万元，同比增长10.06%，增幅排全市第十位。其中一般公共服务支出9988万元，公共安全支出3094万元，教育支出11772万元，科学技术支出82万元，社会保障和就业支出7782万元，卫生健康支出6523万元，节能环保支出346万元，城乡社区支出4112万元；扶贫资金支出3020万元。二、存在问题（一）财政收入方面。1.由于我县县域经济总量小，产业规模小，缺少大宗税源支撑,财政收入可持续增长不确定。产业结构仍不合理，现代服务业、旅游业等新的经济增长点支撑不足，无主体税种支撑，一次性收入占比大，近两年来没有较大的企业落户投产，缺乏外来重大投资项目拉动，后续财源建设进展缓慢,无稳定财源支挣，从而影响到我县财政收入均衡发展。2.政策性减免税因素:虽然增值税同比增幅较大，但受国家减税降费政策的影响，企业整体税负降低，要保持税收收入的大幅增长的难度较大。（二）财政支出方面。1.财政刚性支出和财力增幅矛盾进一步加剧，导致一些必要性的支出难以安排。支柱财源项目缺乏,后续财源建设进展缓慢，财政收支矛盾突出，财政形势依然严峻。第一季度八项支出完成43699万元，财厅第二季度下达八项支出任务增幅12%，距完成财厅下达任务还需55777万元，因我县去年超调1.12亿元，现财厅每月需扣3000万元，库款非常紧张，所以要达到财厅第二季度下达八项支出任务增幅12%的要求尚有困难。2.项目资金支出进度较慢。主要原因：一是一些部门和乡镇对项目建设重视不够，推进不力；二是受项目前期准备工作不充分，影响项目推进；三是项目建设部门之间，部门和乡镇之间的沟通协调有待加强。四是部分项目采用“以奖代补、先建后补”的方式实施，需要一定的生产周期或建设周期，待项目实施验收后才能拨付资金，影响资金支出进度。三、下一步工作打算（一）狠抓目标管理，确保财政增收。继续实行财政收入目标管理制度，紧紧围绕收入预期目标不放松，全面摸清税源情况，综合评判各种增收因素和减收因素的影响，增加收入组织的针对性和预见性，加强监控和统筹，定期盘查预测全县财政收入入库数；完善财税合作工作机制，认真落实财税联席会议制度，加强财政、税务部门之间的协调联动，形成组织财政收入的工作合力；及时研究制定组织收入方案和措施，强化对乐百高速、龙滩电站、县内各重大项目等重点税源的督查和催缴，严格按照既定目标、时间节点均衡入库，确保完成二季度预算财政收入目标。二季度力争完成财政收入15816万元，同比增长5%，实现“双过半”任务。（二）严格预算执行，确保实现“三保”。一是严格执行预算，简化审批环节，提高资金使用效益。确保基本支出预算按进度及时拨付，项目支出预算按财政性投资项目建设计划以及项目进度及时拨付，及时落实各项支出政策，确保资金安全。二是加强财政支出监管。加强资金统筹使用，进一步优化