关于武冈市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

关于武冈市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告——2019年12月25日在武冈市第五届人民代表大会第五次会议上邓爱国 各位代表：受市人民政府委托，现将武冈市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。一、2019年财政预算执行情况2019年，在市委市政府的坚强领导下，在市人大市政协的监督支持下，全市财政部门不忘初心、勇担使命，立足岗位、砥砺前行，认真落实市委市政府决策部署，坚持财政高质量发展目标，立足发展做好开源文章，有保有压做好节流文章，集中财力做好保障文章，深化改革做好提效文章，全市财政经济平稳健康运行，预算执行情况总体良好。（一）一般公共预算执行情况2019年全市公共财政预算收入预计完成109350万元，同比增加3211万元，增长3%，完成调整预算的98.22%。其中：本级公共财政预算收入预计完成71050万元，同比增加1405万元，增长2%，完成调整预算的99.64%；上划中央收入预计完成30630万元，同比增加1417万元，增长4.85%，完成调整预算的95.35%；上划省级收入预计完成7670万元，同比增加389万元，增长5.34%，完成调整预算的97.09%。从结构上来看，全市税收收入预计完成81455万元，同比增加2826万元，增长3.59%，占公共财政预算收入的74.5%，地方税收收入预计完成43155万元，同比增加1020万元，增长2.4%，占本级公共财政预算收入的60.7%；非税收入预计完成27895万元，同比增加385万元，增长1.4%，占公共财政预算收入的25.5%，占本级公共财政预算收入的39.3%。各征收部门完成情况：税务部门预计完成83350万元，完成调整预算88505万元的94.18%,同比增加2418万元，增长2.99%；财政等部门预计完成26000万元，完成调整预算22830万元的113.89%，同比增加793万元，增长3.15%。2019年全市公共财政预算支出预计完成525000万元，完成调整预算的101%，同比增加19908万元，增长3.94%。各项主要支出执行情况预计如下：一般公共服务50600万元，国防320万元，公共安全18200万元，教育115400万元，科学技术4780万元，文化体育与传媒7020万元，社会保障与就业70680万元，医疗卫生60550万元，节能环保4690万元，城乡社区事务65600万元，农林水事务78400万元，交通运输19560万元，资源勘探电力信息7820万元，商业服务业1560万元，国土资源气象4680万元，住房保障支出5690万元，粮油物资370万元，灾害防治应急管理2640万元，债务付息支出6020万元，其他支出420万元。收支平衡情况：2019年本级公共财政预算收入71050万元，上级补助收入370000万元，债务转贷收入50000万元（含置换一般债券收入43500万元，新增一般债券收入6500万元），上年结转10760万元，调入预算稳定调节基金12000万元，调入资金80000万元，收入总计593810万元。公共财政预算支出525000万元，上解支出7310万元，债务还本支出43500万元，安排预算稳定调节基金5000万元，支出总计580810万元。年终滚存结余（结转下年支出）13000万元，收支平衡。由于预算没有执行完毕，具体数据或有变化。（二）政府性基金预算执行情况2019年政府性基金预算收入预计完成116050万元，完成调整预算的100.5%，同比增加52980万元，增长84%。其中：农业土地开发资金198万元，土地出让金收入114047万元，城市基础设施配套费655万元，污水处理费收入1150万元。2019年政府性基金预算支出预计完成67300万元，完成调整预算的75%，同比增加35734万元，增长132%。其中：文化旅游体育与传媒支出37万元，社会保障和就业支出1170万元，城乡社区支出64371万元，彩票公益金安排的支出1650万元，农林水支出72万元。收支平衡情况：2019年政府性基金预算收入116050万元，上级补助收入3000万元，专项债券收入28600万元，上年结余10636万元，基金收入合计158286万元。政府性基金预算支出67300万元，调出资金80000万元，基金支出合计147300万元。年终滚存结余（结转下年支出）10986万元，收支平衡。由于预算没有执行完毕，具体数据或有变化。（三）社会保险基金预算执行情况2019年社会保险基金收入预计完成134013万元，完成年初预算的114.5%，上年结余88910万元（跨年度结转），收入合计222923万元。社会保险基金支出预计完成114638万元，完成年初预算的103.6%。年终滚存结余（结转下年支出）108285万元，收支平衡（不含省级统筹的企业养老保险和市级统筹的工伤保险）。社会保险基金收支具体情况：城