罗湖区审计局2018年上半年工作总结

罗湖区审计局2018年上半年工作总结 2018年,区审计局在区委区政府和上级审计机关的正确领导下,以新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大精神,服务大局,依法履行审计监督职责,各项工作有序开展。现将有关工作汇报如下:一、党建工作情况(一)区审计局坚持把党的政治建设摆在首位,制定印发《罗湖区审计局2018年党建工作计划》和《罗湖区审计局上半年三会一课计划》,上半年开展党建学习活动逾21次,党课宣讲2次,党员参学率 100%;(二)深入开展纪律作风专项整治月活动和庆祝建党97周年系列活动;(三)落实区党风廉政建设主体责任考评工作相关要求,制定印发党风廉政建设责任分工表、领导班子和成员党风廉政建设责任清单,细化责任到人到岗。二、业务开展和专项工作情况区审计局积极落实区委区政府和上级审计机关的工作部署,2018年度审计计划项目21个,截至6月底,开展审计项目17个,已完成审计项目6个。(一)落实审计改革要求,稳步推进投资审计转型。落实我市关于投资审计转型的要求,制定审计退出建设管理审批环节的衔接方案,组织全区建设单位业务人员培训,编制审计工作“明白卡”;梳理并全部完成区审计局存量工程结(决)算审核项目,出具审计报告16份,核查中介机构审核报告29份;按不少于区政府2017年度投资项目数量5%的比例,选取了10个民生项目进行预算抽查审计并做专题报告;落实《深圳市政府投资项目结(决)算审核中介机构管理暂行办法》相关规定,按不低于上月政府投资项目结(决)算审核报告完成总量30%的比例对中介机构审核报告质量开展核查,强化对中介机构的监督管理。(二)探索审计与合同履约监管融合新模式。为罗湖区探索建立政府合同监督管理机制做了大量前期调研和基础性工作,区审计局“创新政府合同监管工作机制”微改革项目被评为罗湖区2017年全面深化改革绩效评估优秀微改革项目。加强对政府重大合同履约情况的监督检查,完成了区环境卫生外包服务合同履约情况检查,向区委区政府提交了专题报告,向区城管局提出处置整改意见,向区财政局抄送报告,提醒关注相关事项。上半年对区民政局及各街道办事处开展社区服务和养老服务项目合同履约检查,重点关注日间照料中心、居家养老券定点服务机关运营管理,以及社区党群服务中心运营服务履约情况。(三)开展专项工作,加强重大项目全过程跟踪监督。根据省审计厅的统筹安排,对罗湖区的政府债务和财政暂存暂付性挂账事项进行全面审计;对“三横四纵”、灯光工程、城市环境品质提升相关工程全过程跟踪,向指挥部提交系列专题报告5份,向有关代建单位出具书面提醒1份,有针对性地提出审计建议,并跟踪责任单位的整改;服务区委区政府中心工作,全过程跟踪监督“治水提质”建设工程、区中医院莲塘新院、区党群服务中心建设等重大项目建设,常态化开展审计监督检查,并就发现问题督促责任单位梳理补正;抽派审计骨干组成审计监督组,对罗湖“二线插花地”棚户区改造全程监督;总结梳理扶贫审计结果,向区对口帮扶工作领导小组提出《罗湖区审计局关于进一步规范扶贫工作的建议》。(四)全力推进经济责任审计工作。组织召开了区经济责任审计工作领导小组会议,总结我区2015年以来经济责任审计工作和研究部署2018年工作;根据省纪委等八部委联合印发的经济责任审计项目管理办法的要求,与组织部门多次沟通协调,梳理出经济责任审计对象10人,全部纳入2018年度项目计划,将在今年全部完成经济责任审计“欠账”,上半年完成5个;加大任中经济责任审计比例,2018年计划开展任中经济责任审计项目4个。(五)落实向人大常委会报告审计工作制度。代表区政府向区人大常委会专题报告了2016年度财政预算执行审计工作报告和2017年度绩效审计工作报告;认真落实人大常委会关于2016年度绩效审计工作报告、2016年度财政预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况工作报告的审议意见,代区政府草拟了人大常委会审议意见落实情况的书面报告。(六)加强审计整改督促。研究代拟了《罗湖区人民政府关于加强审计及审计发现问题整改工作的意见》;积极协助及督促相关部门落实审计整改,回复审计整改报告;分类别建立了罗湖区审计局审计项目和其他审计机关对我区审计项目整改情况两套台账,实行动态更新和季报制度,将审计发现的普遍性、屡审屡犯问题和整改情况定期向区